近期,集團公司組織相關部室成立專項評估小組,協同經營管理督查,開展戰略管控公司年度內控管理質量專項評估。
本次評估立足集團公司業務多元化發展實際,嚴格遵循“靶向發力、精準破題”原則,聚焦新版內控制度執行落地、關鍵業務流程管控效能及潛在風險點系統性識別三大核心方向,通過“集中研討—穿行測試—抽樣審查”聯動機制對“三重一大”決策、財務管理、采購管理、項目管理、經營績效管理等開展評估。
通過評估,各戰略管控公司已深度融入集團統一管控模式,規范化管理水平實現跨越式提升,體現出集團內控制度環境對多元化業務的適配性較強,核心業務流程的控制措施總體有效,集權與分權相結合的管理定位科學合理。針對發現的問題與不足,評估小組按照職責分工,分角度研提后續優化管控建議,督促下屬經營單位緊密配合、高效聯動、集中整改,為優化內控管理體系、提升合規管理效能筑牢基礎。
此次聯合評估不僅強化了集團職能部門間的協同聯動,也在一定程度上提升了戰略管控公司風險漏洞識別能力。下一步,集團公司將以評估結果為依據,持續優化內控管理長效機制,切實保障集團運營的合規性、安全性與高效性。
